Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een nadelig programmaresultaat van afgerond 9,2 miljoen euro.

In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties.

Leeswijzer
Hierna geven we een toelichting op deze meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en de programmameldingen. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt. In de 2e Voortgangsmonitor volgt hiervan een update.

Voor zover we voorstellen de begroting aan te passen, geven we dat expliciet aan in de desbetreffende tabellen. Voor het volledige beeld van voorgestelde wijzigingen, laten we deze aanpassingen ook zien in de tabel in het hoofdstuk dat daarop volgt: meldingen in de begroting te verwerken. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma.